С помощью функционала универсальных список был реализовано учет входящих счетов на оплату от контрагентов и их согласование. Вся информация по счету заносилась в список, в том числе полученные файлы, список имел привязку к контрагентов в CRM, что позволяло видеть информацию в CRM в разрезе клиента. Под каждый счет также создавалась отдельная папка на диске, куда размещались файлы в рамках работы бизнес-процесса. Запись в списке имела статусы которые показывали на каком этапе идет согласование и оплаты счета. в зависимости от значения полей были предусмотрены различные сценарии согласования. Для самого согласования использовалось стандартное действие БП.